2022年度甘肃省药品监督管理局审核查验中心部门决算公开说明

目 录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

 

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据中共甘肃省委机构编制委员会《关于设立省级药品监管区域性执法检查机构和药品检查机构的通知》（甘编委发〔2020〕5号），2020年3月原甘肃省药品监督管理局审评认证中心更名为甘肃省药品监督管理局审核查验中心，加挂甘肃省疫苗检查中心牌子。负责全省检查员队伍建设和日常管理，统筹调配使用药品检查员并监督其履行职责；承担药品、医疗器械、化妆品等相关评审、认证的技术性、事务性工作，面向社会提供咨询服务；受委托开展药品、疫苗、医疗器械、化妆品现场技术性检查、查验；配合做好执法检查相关工作。

二、机构设置

甘肃省药品监督管理局审核查验中心内设办公室、业务科（质量保证科）、疫苗检查科、药品生产审查科、药品流通审查科、医疗器械化妆品审查科6个科室，派出兰州、定西、天水、酒泉、庆阳、武威6个区域性检查机构。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2623.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加1925.67万元,增长275.79%,主要原因是机构改革后，工作职责调整，人员增加，预算收支出数对应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2440.12万元,其中：财政拨款收入2428.47万元,占99.52%；其他收入11.65万元,占0.48%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1909.28万元,其中：基本支出1661.72万元,占87.03%；项目支出247.55万元,占12.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2612.27万元。与上年相比,各增加1914.02万元,增长274.12%。主要原因是机构改革后，工作职责调整，人员增加，预算收支出数对应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1906.07万元,较上年决算数增加1391.62万元,增长270.51%。主要原因是机构改革后，工作职责调整，人员增加，预算支出数对应增加。主要用于以下几个方面：

（一）一般公共服务支出：年初预算数为2032.80万元,支出决算为1599.83万元,完成年初预算的78.7%,决算数小于预算数的主要原因是：一是本年落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制经费支出；二是受疫情影响，部分会议和培训由线下转为线上或线上线下结合；三是2022年预算搬迁新办公地址后购置办公设备，受疫情影响，办公地址未能如期搬迁，办公设备未能如期采购。

（二）科学技术支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为14.52万元,决算数大于预算数的主要原因是该支出为当年科研项目经费，于2022年5月下达资金。

（三）社会保障和就业支出：年初预算数为114.98万元,支出决算为114.98万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算支付社会保障支出。

（四）卫生健康支出：年初预算数为77.08万元,支出决算为68.72万元,完成年初预算的89.16%,决算数小于预算数的主要原因是部分划转人员工资基数较低，医疗保险支出减少。

（五）住房保障支出：年初预算数为108.01万元,支出决算为108.01万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算支付住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1661.72万元。其中：人员经费1584.97万元,较上年决算数增加1473.51万元,增长1322.02%,主要原因是机构改革后，工作职责调整，人员增加，人员经费支出数对应增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”。公用经费76.76万元,较上年决算数增加71.16万元,增长1271.16%,主要原因是机构改革后，工作职责调整，人员增加，公用经费支出数对应增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等”。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，主要原因是我单位为事业单位，未安排机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少10.0万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响，会议由线下转为线上召开。

本年度培训费支出57.14万元,较上年决算数减少64.35万元,下降52.96%,主要原因是受疫情影响，部分培训由线下转为线上线下结合开展。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计18.19万元,其中：政府采购货物支出18.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额18.19万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于保障“两品一械”审核查验工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.93万元,支出决算为1.93万元,决算数等于预算数的主要原因是按照预算安排保障公务用车,按预算安排公务接待，较上年决算数增加0.22万元,增长12.95%,主要原因是机构改革后，部门职能增加，业务量增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国(境),与上年持平,主要原因是近年未发生因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为1.84万元,支出决算为1.84万元,决算数等于预算数的主要原因是按照预算安排保障公务用车,较上年决算数增加0.13万元,增长7.79%,主要原因是机构改革后，部门职能增加，业务量增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未购置公务用车,与上年持平,主要原因是近年未购置公务用车。公务用车运行维护费全年预算数为1.84万元,支出决算为1.84万元,决算数等于预算数的主要原因是按照预算安排保障公务用车,较上年决算数增加0.13万元,增长7.79%,主要原因是机构改革后，部门职能增加，业务量增加。

3.公务接待费：全年预算数为0.09万元,支出决算为0.09万元,决算数等于预算数的主要原因是因工作需要，本年度接待1批次8人,较上年决算数增加0.09万元,增长100%,主要原因是因工作需要，本年度接待1批次8人，上年度未发生公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待1批次8人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金602.64万元（含上年结转）,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目总体完成了药品、医疗器械、化妆品许可事项的接转承办、审核查验事宜，疫苗、血液制品等生物制品日常监管工作，各项审评许可、检查事项均在规定时限内完成，并初步建成与药品监管任务相匹配的职业化专业化检查员队伍。绩效自评的结果分析中，项目资金到位及时、执行符合规定、重要管理制度健全，产出指标完成较好，效益指标成效较好，满意度指标达到预期。

二、绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映药品监管经费（含仿制药一致性评价补助）1个项目绩效自评结果。药品监管经费（含仿制药一致性评价补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.57分。项目全年预算数为602.64万元,执行数为209.02万元,完成预算的34.68%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，完成了药品、医疗器械、化妆品的结转承办，审核查验事宜，各类审评许可事项均在规定时间内完成。截止2022年底，完成年初绩效目标设定的许可认证检查、技术审查等327家次，其中药品注册现场检查36次，药品生产许可证变更、核发、换发及符合性检查121次，药品经营现场检查57次，医疗器械现场检查50次，化妆品现场检查6次，医疗机构制剂现场检查16次，现场检查工作质量跟踪核查20次；疫苗、血液制品等企业日常监督检查21次，疫苗生产企业派驻检查员6名，检查员队伍建设培训中本单位参与人数311人次。发现的主要问题及原因：部分目标值设置不精准。主要原因是：一是受新冠疫情持续影响，企业人员流动减缓，业务量相对较小，加之受防控交通限制影响，多数企业的行政许可申请后移，导致申请数量同比下降；二是受疫情影响，中心的回访抽查和跟踪检查未能全部到位。三是药品经营许可证每五年换一次，大换证周期过后，许可申请数量一般都会有较大幅度下降。

下一步改进措施：一是深入研判药械企业形势，力争较为地准确预测许可检查数量，减小项目任务与实际工作的差率。二是按回访比例要求，深入开展抽查和追踪检查，提高检查数量和质量，通过强有力的监督措施确保现场检查不越红线，守住底线。三是积极与省局处室沟通衔接，对绩效目标确定更加规范合理，以最大限度科学合理使用现有人力物力资源，争取数量和质量的合理匹配。四是将上年度结转资金纳入下年预算，确保预算的合理性。

药品监管经费（含仿制药一致性评价补助）项目绩效自评情况：我单位通过查阅收集资料、填写绩效自评表、撰写自评报告对药品监管经费（含仿制药一致性评价补助）项目开展了绩效自评工作，并进行内部审核，上报甘肃省药品监督管理局审核备案。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

     附件：附件1-1甘肃省药品监督管理局审核查验中心2022年部门决算公开表
          附件1-2药品监管经费（含仿制药一致性评价60万）(审核查验中心)